一、部门基本情况
舟山市勾山小学的主要职能是：
（一）实施小学学历教育，促进基础教育发展。
（二）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（三）坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
舟山市勾山小学2016年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。
二、2016年部门预算收支总体情况
（一）2016年收入预算安排情况
2016年收入预算1533.58万元，其中：一般公共预算拨款1202.44万元，上年结转331.14万元。
（二）2016年支出预算安排情况
根据收入预算，安排2016年支出预算1533.58万元。
1.按支出用途分类，包括基本支出1173.19万元，专项支出360.39万元。
2.按支出功能科目分类，包括教育支出1424.81万元、医疗卫生支出42.78万元、住房保障支出65.99万元。
三、2016年财政拨款支出情况
（一）教育支出财政拨款预算数为1093.67万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等方面的支出。
（二）医疗卫生支出财政拨款预算数为42.78万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
（三）住房保障支出财政拨款预算数为65.99万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费预算0万元，上年执行数为0万元。
2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算8.24万元，上年执行数0万元。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增加的主要原因是2016年度公务接待费按照预算编排原则安排及2015年压缩了公务接待费用。
3. 2016年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年执行数为0万元。
附件：1.2016年舟山市级部门收支预算总表
2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表
3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
4.2016年舟山市级部门收入预算总表
5.2016年舟山市级部门支出预算总表
6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表
表01
2016年舟山市级部门收支预算总表 |
单位名称：舟山市勾山小学 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共财政预算拨款 |
1202.44 |
一、教育支出 |
1424.81 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
普通教育 |
1424.81 |
三、事业收入 |
|
小学教育 |
1124.81 |
四、事业单位经营收入 |
|
其他普通教育支出 |
300.00 |
五、其他收入 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
42.78 |
|
|
医疗保障 |
42.78 |
|
|
事业单位医疗 |
24.76 |
|
|
公务员医疗补助 |
18.02 |
|
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三、住房保障支出 |
65.99 |
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住房改革支出 |
65.99 |
|
|
住房公积金 |
65.99 |
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本年收入合计 |
1202.44 |
本年支出合计 |
1533.58 |
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
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九、上年结转 |
331.14 |
结转下年 |
|
收 入 总 计 |
1533.58 |
支 出 总 计 |
1533.58 |
表02
2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表 |
单位名称：舟山市勾山小学 |
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
|
1202.44 |
1173.19 |
29.25 |
|
205 |
教育支出 |
1093.67 |
1064.42 |
29.25 |
|
20502 |
普通教育 |
1093.67 |
1064.42 |
29.25 |
|
2050202 |
小学教育 |
1093.67 |
1064.42 |
29.25 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
42.78 |
42.78 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
42.78 |
42.78 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
24.76 |
24.76 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
18.02 |
18.02 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.99 |
65.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.99 |
65.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.99 |
65.99 |
|
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2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
单位名称：舟山市勾山小学 |
单位：万元 |
经济分类科目 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
|
1173.19 |
301 |
工资福利支出 |
683.00 |
30101 |
基本工资 |
155.55 |
30102 |
津贴补贴 |
1.04 |
30103 |
奖金 |
0.63 |
30104 |
社会保障缴费 |
32.76 |
30107 |
绩效工资 |
286.56 |
30199 |
其他工资福利支出 |
206.46 |
302 |
商品和服务支出 |
133.48 |
30201 |
办公费 |
20 |
30205 |
水费 |
3.00 |
30206 |
电费 |
5.00 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
30211 |
差旅费 |
16.09 |
30213 |
维修(护)费 |
12.83 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
30216 |
培训费 |
7.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.24 |
30218 |
专用材料费 |
6.24 |
30226 |
劳务费 |
5.00 |
30228 |
工会经费 |
7.24 |
30229 |
福利费 |
30.68 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
356.71 |
30302 |
退休费 |
267.05 |
30305 |
生活补助 |
6.07 |
30307 |
医疗费 |
17.34 |
30311 |
住房公积金 |
65.99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.26 |
2016年舟山市级部门收入预算总表
单位名称：舟山市勾山小学 |
单位：万元 |
总计 |
上年 结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：财政专户资金 |
小计 |
其中：其他财政拨付资金 |
|
1533.58 |
331.14 |
1202.44 |
1202.44 |
|
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表05
2016年舟山市级部门支出预算总表
单位名称：舟山市勾山小学 |
单位：万元 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
1533.58 |
1173.19 |
360.39 |
|
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表06
2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表 |
单位名称：舟山市勾山小学 |
单位：万元 |
项目 |
2016年预算数 |
合计 |
6.5 |
1.因公出国（境）费 |
0 |
2.公务接待费 |
6.5 |
3.公务用车购置及运行维护费 |
0 |
其中：公务用车购置费 |
|
公务用车运行维护费 |
|
